安全生產責任制及到位標準
(管理層部分)
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 安全生產職責 | 到位標準（權利和義務） | 檢查方法 |
| 董事長（安全生產主要負責人） | 1.全面貫徹落實安全生產有關法律、法規、方針、政策和標準。 | 1、明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、親自批示上級有關安全生產有關文件，布置安全生產落實工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、保障本單位安全生產符合有關規定，掌握本單位安全情況。 | 1、查安全檔案及相關文件記錄，是否建立了《法律法規與其他要求管理制度》，明確了主管部門，規定了識別、獲取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容； | |
| 2.建立健全本單位安全生產方針和安全生產管理體系。 | 1、批準本單位安全生產方針； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在安委會會議中向安委會成員傳達方針； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年組織對安全生產方針落實情況的回顧； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、組織完善本單位包括安全組織體系、制度體系、檢查體系、考核體系在內的安全管理體系，并確保運行。 | 1、查本單位安全生產方針修訂記錄、安委會會議記錄及落實情況的調查記錄 | ||
| 3.配備符合條件的分管安全生產的安全負責人、技術負責人，并賦予其技術決策和安全生產指揮權。 | 1、安全生產負責人及技術負責人滿足相應崗位的基本能力要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在上述人員的崗位說明書中對技術決策和安全生產指揮權進行明確規定，并對其進行一對一的溝通，確保其明確相應的權利和義務； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、確保公司有關流程、制度、預案中明確上述人員的權利，并執行到位。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、查分管安全生產、技術的安全負責人安全培訓記錄、持證情況以及安全從業經歷、安全生產意識、工作能力等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查崗位說明書中對技術決策和安全生產指揮權的規定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查有關流程和制度中對有關權利的規定和實際執行情況。 | ||
| 4.建立健全安全生產管理機構，配備具有相應能力和資格的安全生產管理人員，明確安全生產監督管理部門和其他職能部門的安全生產職責。 | 1、每年至少2次進行對安全生產監督機構(包括下屬)的建立以及工作開展情況調研。按要求配置足夠、勝任的安全生產管理人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立了大地公司安全管理機構設置及安全管理人員配備管理制度》，并以正式文件形式發布，組織機構設置及人員配備根據政府及集團公司相關規定與企業實際情況制定。并進行年度更新（在每年1月8日之前） | 1、查工作記錄、調研報告、組織機構發文、人員任命正式文件等，查是否與政府、集團公司有關規定相符， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理人員是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下發《關于安全管理人員任職及職責規定的通知》等。 | ||
| 5.建立健全安全生產責任制，并負責公司副職、總助、部門正職和所屬二級單位正職安全生產責任制的落實、檢查和考核。 | 1、建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度并將責任落實到每一個員工，每一個區域； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應明確各崗位責任人員、責任內容、到位（考核）要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、對公司副職、總助、部門正職和所屬二級單位正職安全生產責任制的落實、檢查和考核。 | 1、現場詢問員工對本崗位安全責任制了解情況，現場抽查場地安全責任人落實情況，并與正式文件相對照。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查是否對安全生產責任制進行培訓。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查對有關人員進行安全生產考核的記錄 | ||
| 6.組織制定并落實本單位安全生產規章制度和安全操作規程，并以身作則。 | 1、組織建立健全本單位安全管理制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織建立覆蓋所有操作崗位安全操作規程。 | 1、檢查安全管理制度建設。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全操作規程編制，配備到相應崗位情況。 | ||
| 7.組織開展本單位的安全生產教育培訓、應急演練工作。 | 1、批準安全培訓計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織應急演練。 | 1、檢查安全培訓計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查應急演練記錄（簽字、照片資料）。 | ||
| 8.組織實施本單位的職業危害防治工作，保障從業人員的職業健康。 | 1、建立本單位職業健康防治機制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、配備職業病防治專（兼）職人員。 | 1、檢查職業健康設施“三同時”有關審批、驗收記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查職業健康制度建設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查職業健康管理機構或人員配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查接觸職業危害員工職業健康檔案建立、定期職業危害場所檢測記錄。 | ||
| 9.保證本單位安全生產投入的有效實施。 | 1、按照規定比例提取安全生產費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批準本單位安全生產投入計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、掌握本單位安全生產投入、使用情況。 | 1、檢查是否足額提取安全費用。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全投入計劃審批記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查安全投入、使用情況統計。 | ||
| 10.審批年度安全目標、預算和行動計劃，批準由下屬企業提出的安全目標和行動計劃。 | 1、安全目標、預算和行動計劃審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、檢查安全目標、預算和行動計劃審批記錄。 | ||
| 11.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。 | 1、定期聽取本單位安全管理部門（人員）安全情況匯報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、參加安全生產大檢查。 | 1、檢查參加安全檢查記錄。 | ||
| 12.定期主持本單位的安全生產委員會會議,及時了解和檢查本單位的安全生產情況，掌握安全生產業績，解決本單位安全生產管理中的重大問題。 | 1、主持安委會會議，部署安全生產重點工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對重大安全問題組織協調解決。 | 1、檢查安委會紀要、簽字記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安委會紀要有關重大問題協商解決決定。 | ||
| 13.確保將安全生產表現設定為所有員工提升的關鍵績效指標之一。 | 1、將安全生產納入員工績效考核。 | 1、檢查員工安全績效考核記錄。 | ||
| 14.發生突發事件時，指派人員或親自領導指揮事故救援，及時、如實報告生產安全事故，落實事故調查處理“四不放過”原則。 | 1、如實上報生產安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故調查處理報告預防措施、責任人處置決定落實。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預防措施落實記錄。 | ||
| 15.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全活動。 | 1、檢查參加基層活動記錄資料。 | ||
| 16.接受安全培訓考核，并取得有關規定要求的資質證書。 | 1、取得法規規定的資質證書。 | 1、檢查法規規定資質證書。 | ||
| 17.親自批閱上級有關安全生產的重要文件，并組織貫徹落實。 | 1、批閱上級安全生產文件，提出文件處理及貫徹落實意見，督促、檢查承辦部門辦理情況。 | 1、檢查上級有關安全文件批閱記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查上級安全文件貫徹落實實質性行動。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 總經理安全職責 | 1.貫徹執行黨和國家的安全生產方針政策，法律法規和相關要求，建立健全公司安全生產管理體系 | 1、明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，布置安全生產關情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織完善本單位安全組織體系，制度體系，檢查體系，考核體系在內的安全管理體系，并確保運行。 | 1、查簽閱的有關安全生產的法律法規以及總公司發布的安全生產管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查公司相應的規章制度匯編，以及安全生產崗位職責的發布情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查安委會會議記錄及落實情況的調查記錄；查文件審批記錄 | |
| 2．組織落實公司安全生產方針，組織編制和實施中長期安全發展規劃和年度安全生產工作計劃，經公司批準后實施 | 1. 組織編制和實施公司中長期安全發展規劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．組織編制和實施公司年度安全生產工作計劃 | 1．查簽閱公司中長期安全發展規劃，及文件發布、審批記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查簽閱的公司年度安全生產工作計劃，以及文件審批、發布記錄 | ||
| 3．主持公司安委會會議，研究解決安全生產中出現的重大問題 | 1．定期召開安委會會議(每季度) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 遇緊急事故或對于檢查出的重大安全隱患，臨時召開安委會會議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．對于安全生產中出現的重大問題確定解決方案并監督落實 | 1．安委會會議紀要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．問題解決過程記錄和關閉記錄 | ||
| 4．督促、檢查分管副職做好分管業務范圍內的安全生產工作 | 1．為每位副職確定明晰的安全生產責任制崗位描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．在安全生產綜合檢查中，重點檢查各位分管副職的工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．在副職的績效考核中，突出安全生產績效 | 1．查各位副職的崗位職責描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查安全生產檢查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查各位副職的績效考核記錄 | ||
| 5．組織制定并實施生產安全事故應急救援預案 | 1．組織制定生產安全事故應急預案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每年至少舉行一次主業的應急演練 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．積極組織人員參加總公司組織的應急演練 | 1．查公司生產安全事故應急預案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查演練簡報和總結 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查參加總公司演練的簡報與在公司內的發布情況 | ||
| 6．保證公司安全生產投入的有效實施 | 1．根據批準的公司年度安全計劃，批準相應的安全預算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．批準預算內的安全設施和裝備和相關活動的花費； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．監督預算的落實情況 | 1．查簽批的年度安全投入預算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每半年對于財務部提交的安全預算使用情況進行批示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．抽查相關財務單據 | ||
| 7．按照國家有關規定，及時如實向上級主管部門報告生產安全事故，對事故報告的及時性、準確性、完整性負領導責任。對集團公司較大以下安全事故按照”四不放過”原則，組織調查、分析和處理。 | 1、如實上報生產安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故調查處理報告預防措施、責任人處置決定落實。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預防措施落實記錄。 | ||
| 8．建立健全和完善公司各項安全生產管理制度及獎懲辦法 | 1、制定、修訂和審批公司安全技術規程和生產設施操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、監督實施，至少將規程落實到部門經理一級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、各級員工的績效與安全生產績效掛鉤 | 1、查公司安全技術規程以及生產設施操作規程的審訂和發布記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、人員培訓記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、抽查員工績效考核標準 | ||
| 9．督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患 | 1、每季度組織一次綜合性檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審批重大隱患報告，批準隱患整改驗收報告 | 1、查安全生產檢查計劃，記錄和報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查事故隱患排查治理檔案表，以及相關記錄 | ||
| 10.按照國家和集團公司的有關規定，組織開展主管業務范圍內安全培訓工作。 | 1、組織編寫公司安全培訓手冊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批準公司年度安全培訓計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、在新員工入職的培訓資料中，增加生產安全培訓的內容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、組織人員參加相關的安全演練 | 1、檢查安全培訓手冊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查年度安全生產培訓計劃審批情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查應急演練記錄 | ||
| 主管基建副職 | 1.組織審定基建業務的安全生產規章制度，組織制定、修訂和審批工程（基建）系統的安全生產規章制度、規定、安全技術規程，組織實施并監督檢查執行情況。 | 1、組織編寫和審定基建業務(場評、修復工程)的安全生產規章制度和技術規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、進行制度執行情況檢查 | 1、基建業務安全生產規章制度和安全技術規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、員工安全制度考核(包括口頭訪談記錄) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全生產檢查記錄 | |
| 2.監督檢查實施基本建設及技術改造單位的安全生產責任制和分管職能部門安全責任制的貫徹執行。 | 1、檢查屬地單位及公司各職能部門安全生產責任制的執行情況 | 1、對相關單位和人員進行安全生產責任制問詢和記錄，現場抽查落實情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 3.指導各單位落實建設項目的安全管理及外委施工安全監管工作。對因施工質量問題造成的安全事故，負責追究有關人員的責任。 | 1、檢查各單位建設項目安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查外包施工單位的合同，施工組織設計的現場安全部分，并進行現場安全檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、組織事故調查分析和審查事故處理報告，分清事故責任人，并根據相關規定提出對有關人員的處理建議 | 1、每季度的綜合檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、合同及施工組織設計審查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、事故調查報告 | ||
| 4.負責落實工程項目設計、施工、驗收等環節的安全措施。 | 1、審查項目設計文件中的生產安全章節 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審查施工組織設計中的安全章節，并檢查現場落實情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、參與項目的安全驗收 | 1、設計審查意見 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、施工組織設計審查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、項目驗收記錄 | ||
| 5.貫徹執行“安全生產三同時”管理規定，組織有關部門進行“安全生產三同時”審查，并落實整改措施。 | 1、貫徹和宣講“安全生產三同時”管理規定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織三同時審查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、落實整改措施 | 1、培訓記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、三同時審查記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、整改行動記錄 | ||
| 6.負責組織基建系統的安全生產檢查，對重大事故隱患進行分析、評估，制定重大安全事故隱患整改措施，并督促整改。 | 1、組織現場安全生產檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織安全隱患排查和整改，并形成文字記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 檢查安全生產檢查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 安全生產隱患整改通知書，回執，復查驗收記錄，事故隱患排查治理檔案表、重大隱患整改情況月度報表 | ||
| 7.負責審查工程建設項目承包單位、施工單位的安全資質及施工承包合同中的安全責任條款。 | 1、審查承包單位和施工單位的安全資質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審查承包或施工合同中有關安全責任的條款，確保施工單位現場安全管理符合規定，且配備有相關安全資質的人員參與現場管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 審查分包合同商的安全資質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 審查分包合同中的安全條款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 審查施工單位現場人員配備以及相關安全人員的資質，以及特種設備操作資質 | ||
| 8.建設工程發生重傷以上事故時，參與組織搶救，協助事故調查、分析、處理。 | 1、如實上報生產安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、協助進行事故和分析，并對處理報告提出建議，并提出對預防措施的建議。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預防措施落實記錄。 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、每季度參加部門或項目部的安全活動 | 1、檢查參加基層活動的記錄資料 | ||
| 10.按照上述安全職責，制定年度安全工作計劃，并在具體工作中落實。 | 1、按照自身安全生產職責，制定年度安全工作計劃，并提交公司審批 | 1、檢查年度安全生產計劃 | ||
| 綜合部門負責人(行政總監) | 1．傳達國家和上級主管部門有關安全生產的法規、指示和有關文件。 | 1、將國家和總公司發布的關于安全生產的法規、指示和有關文件在公司正式發布 | 1、查文件承辦單 | |
| 2.貫徹落實國家及上級工會有關安全生產的方針政策，維護員工在安全生產、職業健康方面的合法權益。檢查落實公司各級從業人員勞動合同中的安全生產（勞動保護）合同條款簽訂工作。 | 1、貫徹上級工會有關職工健康安全方面的政策 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、將安全生產和勞動保護條款落實到標準勞動合同和勞務合同中 | 1、檢查公司相關的勞動保護制度是否符合最新的國家規定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查職工標準勞動合同及勞務合同中關于安全生產和勞動保護的條款 | ||
| 3.做好工傷、職業病和女工權益保障、監督工作。實施勞動保護監督檢查，關心員工勞動條件和工作環境，并就勞動場所和工作環境提出改善意見。 | 1、每半年進行一次勞動保護監督檢查，包括辦公室環境檢查，差旅條件檢查以及現場勞保條件檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、提出整改建議，并經公司批準后監督落實 | 1、勞保環境檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、整改建議及落實情況記錄 | ||
| 4.督促檢查下屬企業參加工傷保險，繳納保險費的情況。 | 1、下屬企業均參加工傷保險和員工意外保險 | 1、檢查工傷保險和員工意外保險的保險單 | ||
| 5.負責公司總部辦公區域內辦公室安全、交通安全、電氣安全及消防安全等安全生產屬地管理相關工作。 | 1、頒布辦公室安全、差旅和交通安全、電氣安全和消防安全制度，并在季度安全生產檢查中進行檢查和整改 | 1、檢查相關屬地安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查報告以及整改情況記錄 | ||
| 6.掌握總部人員及下屬企業領導班子成員的安全意識和安全管理能力，并作為干部考核和任用的重要條件。 | 1、與相關人員進行溝通交流，了解其對生產安全體系和制度的了解和執行情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立相關人員安全績效考核記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、確定不同級別員工的安全績效與員工總體績效考核的關系 | 1、查溝通記錄和報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查員工安全績效考核記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查員工安全績效考核與年度績效考核關系的相關制度 | ||
| 7.對公司總部及所屬企業安全生產職責的履行情況進行效能監察。監督檢查各級領導班子及其成員安全生產責任制的貫徹落實情況，針對管理人員在安全工作中的失職、瀆職行為及時提出監察建議。 | 1、根據生產安全綜合檢查的結果，隱患排查報告，事故報告，以及日常溝通的記錄，對管理人員在安全工作中的失職、瀆職行為提出監察建議 | 1、查監察建議 | ||
| 8.配合企管部監督檢查各級子公司安全生產管理機構設置及人員配備情況。配合企管部修訂完善安全生產考核辦法。 | 1、對企管部更新的安全生產管理機構設置表進行會簽；保證有滿足資質的專職安全生產管理人員進行安全生產管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對企管部修訂的安全生產考核辦法進行會簽 | 1、檢查相關文件的會簽記錄 | ||
| 9.協助安排安全生產工作會議。 | 1、發布安全生產會會議通知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、發布安全生產會議的會議紀要 | 1、檢查相關的會議通知和會議紀要 | ||
| 10.負責公司總應急管理和總應急值班，協助公司領導和有關部門做好生產安全事故應急救援工作。 | 1、當人員或機構發生變動時，及進更新應急管理和應急值班通訊錄，保證通訊暢通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、當人員或機構發生變動時，及時發布應急事故報告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、參與生產安全事故應急救援工作 | 1、檢查通訊錄及應急報告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援記錄 | ||
| 11.參與生產安全事故的調查、處理工作和善后工作，配合相關部門對生產安全事故責任者追究責任，對安全生產中涉嫌違規違紀違法的行為，按照管理權限，依據有關規定提出黨紀、政紀處理意見。 | 1、根據生產安全事故調查報告和處置報告，對相關責任人員按照管理權限，依據有關規定，提出黨紀、政紀處理意見 | 1、檢查事故調查和處理報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查處理意見中綜合部提出的有關黨紀、政紀方面的監察意見 | ||
| 12.建立健全生產安全事故新聞發布制度和媒體應對工作機制，及時、主動、準確、客觀地向新聞媒體公布事故有關情況。 | 1、如需要與媒體進行溝通，按照媒體應對工作機制，以及與集團公司相關部門形成的共同意見，及時、主動、準確、客觀地公布事故有關情況 | 1、檢查與集團公司相關部門溝通形成的決議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查與媒體的溝通記錄，以及媒體發布的內容 | ||
| 13.負責公司安全生產對外宣傳工作。 | 1、在公司網站上建立安全生產版塊，將公司主業的安全生產經驗向社會推廣 | 1、檢查公司網站的相關安全生產的內容 | ||
| 14.宣傳推廣安全生產先進典型。 | 1、每年進行一次安全生產先進個人評選，并印發先進事跡 | 1、檢查評比記錄和安全生產先進典型宣傳材料 | ||
| 15.負責為公司安全生產管理提供信息化支持和服務。 | 1、在公司內網或OA系統上發布公司相關的安全生產制度，通報等相關信息，便于員工使用和學習或舉報安全隱患 | 1、檢查OA系統的相關部分 | ||
| 16.提供公司安全生產培訓實施和支持工作 | 1、在新員工培訓中，組織公司生產安全監督管理部門的相關人員，對新員工進行生產安全的培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據企管部的要求，發布生產安全培訓的通知 | 1、檢查新入職員工培訓記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查日常的生產安全培訓的正式通知 | ||
| 17. 組織團員、青年開展安全宣傳教育活動。 | 1、每年至少組織一次團員、青年安全宣教活動 | 1、檢查宣教活動簡報 | ||
| 主管安全生產副職(目前為公司運營總監) | 1.綜合協調本單位安全生產工作，完善安全生產責任制，全面推進安全管理制度化、規范化和科學化。 | 1、組織制定安全生產責任制和建立安全生產管理體系； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、將安全生產管理體系與公司質量管理體系的建設融為一體，在生產經營過程中體現安全生產管理 | 1、查安全生產管理體系文件 | |
| 2.組織制定本公司安全生產規劃、年度工作計劃和工作目標并組織實施。 | 1、制定公司安全生產規劃，年度計劃和工作目標，報總經理批準 | 1、查公司安全生產規劃，年度計劃和工作目標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全生產管理的工作過程記錄 | ||
| 3.組織制定、修訂和審查安全生產規章制度，協調組織有關部門、單位編制安全操作規程及安全技術措施計劃，并組織實施。 | 1、重點對于辦公室，差旅，場評現場和修復現場制定安全生產規章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織各相關部門和專業編制安全操作規程及安全技術措施計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、對員工進行相關培訓和操作考核 | 1、查相關的安全生產規章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查培訓及考核記錄 | ||
| 4.組織有關職能部門對上報集團公司的生產安全事故進行調查處理，并及時向集團公司報告。 | 1、如實上報生產安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照事故調查處理程序進行事故調查、分析和處理，并及時向集團安委會辦公室進行報告 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故調查處理記錄和通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 5.組織制定本公司安全投入計劃，并組織實施，不斷改善本單位安全生產條件。 | 1、編制安全生產投入計劃，并報公司批準 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據公司批準的預算和進度，逐項落實計劃，并向總經理報告 | 1、查公司安全投入計劃和預算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查預算落實情況報告，并與財務帳目進行核對 | ||
| 6.組織本公司生產安全事故應急救援工作，按照事故處理權限，主持或配合開展事故調查和處理。 | 1、按照預案組織事故救援 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、主持或配合開展事故調查和處理 | 1、檢查事故救援決策記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故調查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故處理決定、預防措施落實記錄。 | ||
| 7.組織并參加安全生產檢查，召開有關會議，分析本公司安全生產形勢，解決安全生產工作中存在的問題，監督重大安全事故隱患的整改。 | 1、根據國家和上級關于安全生產的部署，以及公司安全生產的實際狀況，及時組織召開關于公司安全生產的會議，可以安委會會議或總經理辦公會的形式(通過總經理)，解決安全生產的問題。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、監督隱患整改，并負責驗收簽字 | 1、查相關會議紀要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隱患排查治理檔案表和相關記錄 | ||
| 8.監督檢查同級職能部門及下屬企業安全生產責任制落實情況和各項安全生產規章制度的執行情況。 | 1、檢查和定期更新部門和屬地安全生產責任制細則 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織季度性的安全生產綜合性內審 | 1、查部門和下屬企業的安全生產責任制和細則 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查季度綜合性審查報告 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全活動 | 查參加基層活動的記錄資料 | ||
| 10.負責組織落實安全教育、培訓和安全考核工作。 | 1、配合綜合部的員工入職教育，對新員工進行生安全培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對將進入現場的員工，根據其工作特點，進行入場安全培訓和設備安全培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年進行一次安全生產知識測試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、在員工績效考核中進行安全生產方面的考核 | 1、查培訓記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全知識考試記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查員工安全生產績效考核 | ||
| 11.總結推廣安全生產先進經驗。 | 1、宣傳國內外同行業的安全生產經驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、宣傳公司內的安全生產先進經驗 | 1、查公司內發布的宣傳資料 | ||
| 財務總監 | 1.執行國家關于安全生產費用和企業安全技術措施經費提取使用的有關規定，做到專款專用并監督執行，保證對安全生產的資金投入，以及安全技術措施和隱患整改項目費用的落實。 | 1、在公司財務預算中留有生產安全方面的專項資金，涵蓋安全培訓，事故演練，安全檢查，隱患排查，安全技術提升等費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、負責緊急情況下籌措應項急救援所需要的專項資金，并對應急資金的使用情況進行審核。 | 1、檢查財務預算與公司年度生產安全計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查應急救援記錄和財務記錄 | |
| 2.審核各類安全費用，定期研究涉及安全生產資金的使用，對存在的問題及時組織整改。 | 1、審核相關單位是否按上級主管部門相關規定足額計提安全專項資金和其他安全費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審核位安全專項資金及其他安全費用支出是否嚴格執行相關管理制度 | 1、審核報告 | ||
| 3.將安全管理納入經濟責任制，分析企業安全生產經濟效益，支持開展安全生產活動，審核各類事故費用支出。 | 1、對事故處理費用進行分析統計； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、通過對比分析，提出公司在哪一方面應加強安全投入，并分析安全投入的效益 | 1、檢查事故調查和處理費用統計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全投入統計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查對比分析和對策建議 | ||
| 4.至少每季參加一次基層安全活動。 | 參加基層安全活動 | 檢查活動記錄 | ||
| 總工程師 | 1.負責公司安全生產技術管理工作，對公司的重大安全隱患組織技術分析和評估，并組織制定技術措施，提出治理方案。 | 1、參加公司組織的安全檢查，提出隱患排查的治理技術方面的建議 | 1、查隱患排查和治理記錄 | |
| 2.負責審批工程設計、技術改造項目，做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 | 1、審批工程設計和技術改造項目，對項目設計中的生產安全部分提出審批意見 | 1、查設計審查意見的生產安全部分 | ||
| 3.負責制定和審批公司安全技術措施工作規劃，審查事故預防與處理計劃、安全技術措施項目計劃。 | 1、根據公司的安全生產計劃，組織制定和審批事故預防與處理的技術實施方案 | 1、查公司安全計劃的技術實施方案 | ||
| 4.參加重大安全事故的調查處理，組織技術力量對事故進行技術原因分析、鑒定，提出技術上的改進措施。 | 1、參加重大安全事故調查，提出事故的技術原因以及整改措施 | 1、查安全事故調查報告和整改措施的技術部分 | ||
| 5.組織審查公司新設備、新工藝、新技術推廣應用過程的安全技術措施。 | 1、審查公司新設備、新工藝、新技術應用的安全技術措施 | 1、檢查新設備、新工藝、新技術應用的安全技術手冊 | ||
| 6.加強安全技術管理，積極采用安全先進技術和安全防護裝備，組織研究落實重大事故隱患整改方案。 | 1、每年向公司安全監督管理部門提供安全生產的先進技術和先進裝備，在年度安委會會議上提出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據安全隱患排查結果，組織制定隱患整改的技術方案 | 1、查年度安委會會議紀要和相關技術資料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隱患排查和治理檔案 | ||
| 7.審查企業安全技術規程、操作規程和安全技術措施項目，保證技術上切實可行。 | 1、審查公司安全技術規程，設備安全操作規程，安全技術使用規程 | 1、查相關審查記錄 | ||
| 8.參加上報總部事故的調查，負責組織技術力量對事故進行技術原因分析、鑒定，提出技術上的改進措施。 | 1、參加上報總部事故的調查，對事故的技術原因做出分析、鑒定，提出改進措施 | 1、檢查事故調查和處理報告 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全生產活動 | 1、查活動記錄 | ||
| 10.按照上述安全職責，制定年度安全工作計劃，并在具體工作中落實。 | 1、根據公司年度安全生產計劃，制定相關技術方面的計劃 | 1、查年度安全生產計劃的技術章節 |
