1、主題及適用范圍
為了加強工序質量管理,有效控制生產現場影響質量特性的諸項因素,以得到穩定的制造過程,保證產品質量生產效率的穩定提高,特制訂本制度。
2、工序質量控制程序
2.1工序質量控制點設置原則
凡符合下列條件之一者,應設立質控點:
2.1.1按《質量特性重要度分級》中屬關鍵(A級〉特性的工序。
2.1.2加工工藝有特殊要求或對下道工序有影響的關鍵的工序或工序的關鍵部位。
2.1.3經常出現不良品或質量長期不穩定狀態工序。
2.1.4用戶比較集中反映不良環節。
2.2工序質量控制點設置
工序質量控制點的設置由技術科根據質控點設置原則確定。車間不得擅自取消或更改質控點。車間增減質控點必須向技術科申報,按工序質量控制點的管理程序辦理審批手續。
2.3工序質量控制的程序(見工序質量控制程序圖〉。
3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法
3.l對技術科的要求
3.1.1按建立質控點的原則確定質控點,編制下達《工序質量控制點明細表》,同時,組織質檢科、供應部、生產車間等部門進行工序分析。根據《工序質量控制點明細表》制訂《工序質量分析表》、《作業指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據車間生產過程中實際情況和工序質量控制原則,及時調整質控點,完善質保文件。
3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質量特性的主要因素和相關管理標準編入《工序質量分析表》。
3.1.3根據車間質控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現場具體指導,每月對質控點質量保證文件執行情況進行檢查一次,并做好記錄。
3.1.4對質控點長期不穩定因素應采取措施解決。
3.1.5考查由技術科抽查。
3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規程,編制“檢驗指導書”
3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內的工序質量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規定進行檢驗,協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素,并協助解決。
3.1.8技術科應督促檢驗員按檢驗指導書和有關規定進行檢驗,做好檢驗記錄并及時向技術科反饋信息,
3.1.9考核自查,技術科抽查,納入質量考核。
3.1.10對不穩因素加強分析,及時采取有效措施解決。
3.2對生產科的要求
3.2.1質控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這
一指標時,及時調整檢定周期。
3.2.2加強對質控點計量器具的巡回檢查工作,及時發現非正常使用計量器具情況,并督促糾正。
3.2.3督促車間做好三級保養、設備三檢和預防性維修。保證質控點的設備完好率達100%。
3.2.4考查由生產科抽查。
3.3對車間的要求
3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質量保證文件,并由車間技術主任負責車間質控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執行《工藝守則》、《作業指導書》等有關質量保證文件并做好記錄,填好反饋表。
3.3.2車間設一名質控點負責人,負責做好質控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據質量保證文件的要求,對質控點的原始數據資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術科。
3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關數據,不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。
3.3.4在生產過程中操作者發現異常情況時,應立即采取措施使生產過程正常。如不能排除不穩定因素,應采取措施解決。車間如不能排除不穩定因素,應立即將信息反饋技術科,
3.3.5考查由車間自查,技術科抽查。
4、工序質量控制點的撤消
由于工序質量提高,已經能按工藝文件正常操作和管理,或由于質量要求改變,不需要特別控制的質控點可撤消,但必須由車間填寫"質控點撤消審核表"報技術科,經技術科驗審后在"審核表"上簽字,辦理撤消手續。車間不得自行取消或更改。
5質控點的標志和記錄的管理
5.1質控點的標志牌
5.1.1技術科負責制作、發放、更改和撤消標志牌。
5.1.2各質控點所在班班長負責妥善保管標志牌。
5.2質控點的記錄
5.2.1質控點活動記錄各相關部門應認真填寫,并報技術科。
5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。