第一章? 總則
??????? 第一條 為進一步實現安全生產的目標，依據國家安全生產方針、安監總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規定，結合我公司實際，全面體現預防為主的思想，實現對風險的超前預控，持續排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
??????? 第二條 安全隱患與安全風險的區別，本制度所稱安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程、安全生產管理制度的規定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發生；而安全風險是指某一事故發生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。
??????? 第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理、風險預控和監控責任制。
??????? 第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
??????? 第五條 實施安全隱患和風險預控閉環管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。
??????? 第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產線的投入或生產安全環境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業和施工。
??????? 第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產，安全風險不把握不生產。
??????? 第二章? 安全隱患排查治理與風險預控職責
??????? 第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
??????? 第九條? 公司董事長、總經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；公司安監局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監察責任。
??????? 第十條? 公司業務管理部室對分管業務范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監督、監察、歸檔和報告的責任。
??????? 第十條? 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安監站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監督檢查責任；分管負責人對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；業務保安科室對分管業務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安監站（科）對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監督、監察、歸檔、分析和上報的責任；車間、區隊（科）的負責人，對車間、區隊（科）的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、區隊（科）技術負責人，對本車間、區隊的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；車間、區隊的班組長，對本班組生產作業場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
??????? 第十一條? 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優先用于安全隱患的治理與風險的控制。
??????? 第十二條? 生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產經營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統一協調和監督管理的職責。
??????? 第三章 隱患排查治理
??????? 第一節 隱患分級分類
??????? 第十三條? 根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
??????? 一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
??????? 重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
??????? 煤礦企業重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）》（安監總煤礦字〔2005〕133號）執行。
??????? 第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。
??????? A級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協調解決的安全隱患。
??????? B級：難度較大，單位解決不了，須由公司協調解決的安全隱患。
??????? C級：難度大，區隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
??????? D級：區隊、車間、單位業務部門能夠自行解決的安全隱患。
??????? 第十五條? 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）系統和專業角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業安全隱患分類由本單位確定。
??????? 第二節 安全隱患的排查治理辦法
??????? 第十六條? 安全隱患排查分四級：班組、區隊（科室）、礦（廠）、公司。
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??????? 第十七條 各單位應結合實際和專業特點，從人、機、環、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
??????? 第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業務科室和安監站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
??????? 第十七條? 對嚴重違章行為、習慣性違章現象和重復發生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
??????? 第二十條? 任何單位和個人在任何時間發現安全隱患，均有權有責向安全監察站（科）、公司安全監察部和有關部門匯報。
??????? 第二十一條? 科室、區隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
??????? 第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區隊（科）、車間和安監站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產。
??????? 第二十三條? 一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安監站（科）對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
??????? 第二十四條? 公司各專業部室要經常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監督落實。A級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確公司專業部室整改負責人，各單位根據相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關部室組織驗收。各專業部室必須負責監督落實，并現場驗收，對隱患進行閉環、銷號，安全監察部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由各礦長（廠長、經理）、專業副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人；D級隱患由各單位負責整改落實。
??????? 第二十五條? 公司及各二級單位業務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業務保安責任范圍，并根據安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
??????? 第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：
??????? （一）治理的目標和任務；
??????? （二）采取的方法和措施；
??????? （三）經費和物資的落實；
??????? （四）負責治理的機構和人員；
??????? （五）治理的時限和要求；
??????? （六）安全措施和應急預案。
??????? 第二十七條? 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業部室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業部室組織驗收、銷號。公司安全監察部對安全隱患的排查治理工作進行監察。
??????? 第二十八條? 重大安全隱患治理結束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關部室及安全監察部。