１．目的
??????? 識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。
??????? 2．范圍
??????? 公司全體員工。
??????? 3．內容
??????? 3.1評價組織及職責
??????? （1） 本公司成立風險評價小組
??????? 組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關部門負責人和安全辦成員。
??????? （2）職責
??????? 組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。
??????? 副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；
??????? 成員：對各單位上報的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。
??????? 3.2風險管理
??????? （1） 危害識別
??????? 1）在進行危害識別時，應充分考慮：
??????? ①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
??????? ②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
??????? ③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
??????? ④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
??????? ⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；
??????? ⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；
??????? ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
??????? ⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
??????? 2）同時還應考慮：
??????? ①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；
??????? ②直接與間接危險；
??????? ③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
??????? ④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。
??????? （2）人的不安全行為：
??????? 違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
??????? 1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
??????? 2）安全裝置失效。
??????? 3）使用不安全設備。
??????? 4）手代替工具操作。
??????? 5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。
??????? 6）冒險進入危險場所。
??????? 7）攀坐不安全位置。
??????? 8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
??????? 9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
??????? 10）有分散注意力的行為。
??????? 11）不使用必要的個人防護用品或用具。
??????? 12）不安全裝束。
??????? 13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
??????? （3）物的不安全狀態(tài)：
??????? 使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）
??????? 1）物質：火災、爆炸性物質；毒性物質；
??????? 2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。
??????? （4）有害作業(yè)環(huán)境：
??????? 1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。
??????? 2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
??????? （5）安全管理缺陷：
??????? 1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；
??????? 2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；
??????? 3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
??????? 4）相關方管理缺陷。
??????? 3.3危害識別的范圍
??????? （1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；
??????? （2）常規(guī)和異常活動；
??????? （3）事故及潛在的緊急情況；
??????? （4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
??????? （5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
??????? （6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
??????? （7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
??????? （8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
??????? （9）氣候、地震及其他自然災害等；
??????? （10）后期服務活動。
??????? 3.4危害識別的方法
??????? 危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。
??????? （1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
??????? （2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
??????? （3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
??????? 3.5危害識別的步驟
??????? （1）安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
??????? （2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全辦；
??????? （3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
??????? （4）安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
??????? 3.6風險評價
??????? （1）風險評價范圍
??????? 1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；
??????? 2）生產(chǎn)裝置；
??????? 3）儲存設施；
??????? 4）檢維修作業(yè)；
??????? 5）新改擴建和技術改造項目工程；
??????? 6）拆遷工程；
??????? 7）后期服務活動。
??????? （2）評價準則的依據(jù)
??????? 1）有關安全法律、法規(guī)要求；
??????? 2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；
??????? 3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；
??????? 4）合同規(guī)定；
??????? 5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。
??????? （3）評價準則
??????? 采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行，R=L×S
??????? 1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定
??????? 表1??????? 事件發(fā)生的可能性L判斷準則
??????? 等級
???????? 標?? 準
??????? 5
???????? 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
??????? 4
???????? 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
??????? 3
???????? 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
??????? 2
???????? 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
??????? 1
???????? 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
??????? 2）事件發(fā)生后果的嚴重性S參照表2來制定
??????? 表2???????? 事件后果嚴重性S判別準則
??????? 等級
???????? 法律、法規(guī)
??????? 及其他要求
???????? 人
???????? 財產(chǎn)
??????? (萬元)
???????? 停工
???????? 環(huán)境污染、資源消耗
???????? 本公司
??????? 形象